在亚朵集团冲击美股的同期,又一连锁酒店集团开启上市进程。日前,**披露广西东呈酒店管理集团股份有限公司(以下简称“东呈集团”)的招股书,拟在深交所主板上市,公开发行不超过6400万股。
南都湾财社记者了解获悉,发行募集资金扣除发行费用后,5.35亿将用于投资市场扩张及品牌价值提升建设项目,3.48亿用于酒店管理数智化升级建设项目。招股书表示,将通过上市募资,拟用于扩大加盟酒店数量规模、加大研发投入、拓宽融资渠道,提升公司的核心竞争力。
东呈集团定位于创新型连锁酒店特许经营企业,旗下的加盟酒店目前已覆盖30余省、直辖市和自治区,重点分布在华南和华中地区。截至2021年底,公司共有已开业加盟酒店2162家,已开业直营酒店3家,已签约待开业加盟酒店1051家。形成了覆盖经济型、中档、中高档和高档的酒店品牌体系(如“城市便捷”“宜尚”等)。在中国饭店协会发布的《2022年中国酒店TOP50集团报告》中,东呈集团排名第五,前四分别是锦江、华住、首旅如家、格林酒店集团。
截至招股书签署日,东呈投资直接持有东呈集团67.95%的股份,为公司的控股股东,程新华通过东呈投资间接持有公司64.55%的股份并控制公司67.95%的表决权,为公司的实际控制人。
东呈集团主要通过从事酒店特许经营业务,服务旗下品牌加盟酒店获得收入。2019年~2021年,集团旗下已开业加盟酒店的平均房价(ADR)分别为203.59元、188.14元、202.47元。受益于加盟酒店数量及加盟酒店客房收入持续增长,报告期内营业收入分别为8.89亿、8.19亿、10.43亿元;归属于母公司股东的净利润分别为1.62亿、1.21亿、1.03亿元。近三年出租率分别为69.38%、57.87%、61.25%。
招股书在财务业绩说明中称,业绩增长得益于商务出行和休闲旅游需求上升。而在当前新冠疫情的影响下,为获取更高的知名度、稳定的客源和更优质的住宿服务能力,大量单体酒店逐步寻求连锁化,对公司扩张带来一定的利好。
基于报告期内提出的“主力经济型、主攻中档、布局中高档”的发展战略,东呈集团旗下中档、中高档及高档酒店收入占比逐年提高,近三年各期收入占比分别为28.25%、33.55%和37.32%。同时,经济型酒店收入占比从2019年的60.95%下降至2021年的54.41%,但仍然贡献了过半营收。
截至 2021 年底,东呈会注册会员数量超过 5500万人,相比2019年初增长超过140%。报告期内,东呈会会员消费产生的销售间夜数占总销售间夜数的比例在70%左右。
南都记者注意到,2021 年,东呈集团旗下品牌酒店xx预订渠道销售产生的间夜数占比持续提升,已达到 56.6%。其中,自有渠道占比超过三成;OTA直连占比两成,呈现逐年提升的趋势。报告期内,公司自有渠道服务业务毛利率基本保持在80%以上;而2021年东呈与美团进行深度合作,令其OTA 直连渠道服务业务毛利率从上年的7.51%增长到31.79%。
东呈集团招股书
招股书援引分析指出,当前,我国酒店市场上仍存在大量的单体酒店和小型连锁酒店品牌,连锁酒店市场仍然存在较大的成长空间。其中,经济型酒店连锁化率低于中档、高档和豪华型酒店,下沉市场将是经济型酒店连锁化率提升的关键。同时,伴随我国经济水平和人均可支配收入的进一步提升,中档酒店具有较大发展空间,成为酒店市场发力点。
接下来,东呈集团在继续加大经济型投入的同时,将在资源、人员配置上大幅增加中档、中高档及高档酒店的投入,大力推进中档、中高档及高档酒店的开发推广力度,加大在一、二线城市和经济发达地级城市的布局。在区域市场上,将持续深耕华南、华中地区,并向全国逐步发展。还将实行全面下沉战略,深入中国三四五线城市、县级市及发达乡镇,不断扩大加盟酒店网络规模。
采写:南都·湾财社记者 傅晓羚
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